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三门峡市档案局概况、2016年决算公开及情况说明、名词解释

发布日期:2017-09-07   
    一、部门职能、机构设置
   根据《市委办关于印发《三门峡市档案局(馆)职能配置,
内设机构和人员编制方案》的通知》,三门峡市档案局主要履
行全市档案行政管理和保管利用档案资料、政府公开信息
查阅等职能。内设四个科室,分别为办公室、业务指导科、
法制教育科、档案管理科。
   二、三门峡市档案局决算单位构成
   三门峡市档案局部门决算只包括局机关本级决算在内的汇总预算,
没有二级机构。
   三、人员构成情况
   三门峡市档案局共有编制  23 人,其中:事业编制 23   人;在职职工  20 人,离退休人员  17 人。
 

















三门峡市档案局2016
决算公开情况说明
 
一、部门决算收支增减变化说明
1、收入支出预算总体情况说明
三门峡市档案局2016年收入总计375.76万元,支出总计   377.31万元,
与2015年相比,收入总计增加46.45 万元,增长14.11%支出总计增加
41.91万元,增长12.5%。主要原因:在职及离退休人员工资津贴增加。
2、收入决算情况说明
三门峡市档案局本年收入合计375.76万元,其中:财政拨款收入
375.75万元,占100 %;其他收入0.01万元,占 0 %。
3、支出决算情况说明
三门峡市档案局本年支出合计377.31万元,其中:基本支出
 330.13万元,占87.5%;项目支出47.18万元, 占12.5%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三门峡市档案局2016年财政拨款收入总决算375.75万元。
与 2015 年相比,财政拨款收入总计增加46.45万元,增长14.11%。
支出总决算为377.3万元,与 2015 年相比,财政拨款支出总计增加
41.91万元,增长12.5%。主要原因:在职及离退休人员工资津贴增加。
 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三门峡市档案局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为
377.3万元,支出决算为 377.3万元,完成年初预算的 100%。主要用于
以下方面:一般公共服务(类)支出242.275万元,占64.21 %;
社会保障和就业支出110.02万元,占29.16%;医疗卫生与计划生育
支出12.1万元;占3.21%;住房保障(类)支出12.91万元,占3.42%。
二、关于“三公”经费支出决算情况说明
三门峡市档案局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元,
支出决算为 0.09 万元,完成预算的18%,较上年减少7.64万元,
减少98.84%。主要原因:严格按照财经纪律和中央相关规定,
尽量缩减公务接待与公务用车费用。具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 100 %,主要用于单位
工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国
(境)累计0人次。
决算数等于年初预算数。
决算数与 2015 年相同。
2、公务用车购置及运行费0.07万元,完成预算的70%,其中,
公务用车购置费0万元,购置0 辆车,公车保有量为0;公务用车
运行维护费0.07万元,主要为过路费。
较上年减少7.23万元,下降99.04%,原因为车辆上缴。
3、公务接待费0.02万元,接待1人,一次。
较上年下降0.41万元,减少95.35%,原因为严格按照规定标准,
明确接待范围,严格接待手续。
三、机关运行经费支出情况
三门峡市档案局2016年机关运行经费支出196.59万元,比 2015年
增加 22.51 %,主要原因:2016年工资津贴增长,发放车补
及楼顶维修等。
四、政府采购支出情况
三门峡市档案局2016 年政府采购支出总额44.33万元,其中:
政府采购货物支出 15.46万元,政府采购工程支出15.93万元,
政府采购服务支出12.94万元。授予中小企业合同金额44.33万元,
占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况说明
截至 2016 年 12 月 31 日,三门峡市档案局共有车辆0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台。
六、关于预算绩效情况说明
2016年,我局对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
三门峡市档案局2016年府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,
使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,
按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收
支缺口的资金。
5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行
完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款
结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必
需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构
正常运行、开展××业务等活动的支出。
(1)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、
完成日常工作任务安排的支出。
(2)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位
的项目支出。
(3)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机
关服务局的支出。
(4)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的
基本支出。
9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款
安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                            
 
  



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