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三门峡市档案局2018年部门预算公开

发布日期:2018-03-24   
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据《市委办关于印发《三门峡市档案局(馆)职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》,三门峡市档案局主要履行全市档案行政管理和保管利用档案资料、政府公开信息查阅等职能。内设四个科室,分别为办公室、业务指导科、法制教育科、档案管理科。
(二)人员构成情况
三门峡市档案局共有编制23人,其中:事业编制23人;在职职工19人,离退休人员18人。
(三)预算年度主要工作任务
2018年主要工作任务及目标是:进一步实施《中华人民共和国档案法》和《河南省档案管理条例》,认真做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研和提供利用工作,继续发挥档案对经济社会发展的信息支撑作用,围绕中心,服务大局,全面贯彻市七次党代会和市委经济工作会议精神,坚持把看齐作为第一要求,坚持把发展作为第一要务,坚持把人民放在中心位置,以“三次创业”凝聚人心士气,以“效能革命”激发动力活力,以提升服务能力为主线,以确保档案绝对安全为底线,大力加强档案“三个体系”建设,进一步深化两办《意见》《实施意见》落实,统筹推进档案规范化和信息化建设,改革创新,稳中求进,努力实现档案工作提质增效,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
二、收入支出预算总体情况说明
1、2018年收入预算367.92万元,其中:财政拨款366.07万元,国有资产资源有偿使用收入1.85万元。
2、2018年支出预算367.92万元,分为:工资福利支出267.07万元,占72.59%;对个人和家庭的补助(主要为离退休人员工资和住房公积金支出)21.95万元,占5.97%;商品服务支出38.05万元,占10.34%。项目支出40.85万元,占11.1%,主要项目是:档案资料保护费;档案信息化建设;冬季取暖费;征集珍贵档案资料费等  。
3、2018年财政拨款总收入367.92万元,总支出367.92万元。
4、2018年一般公共预算支出预算367.92万元,其中:工资福利支出267.07万元,占72.59%;对个人和家庭的补助(主要为离退休人员工资和住房公积金支出)21.95万元,占6%;商品服务支出38.05万元,占10.34%。项目支出40.85万元,占11.1%,主要项目是:档案资料保护费;档案信息化建设;冬季取暖费;征集珍贵档案资料费等  。
5、2018年一般公共预算基本支出预算337.92万元,其中:工资福利支出267.07万元,占79%;对个人和家庭的补助(主要为离退休人员工资和住房公积金支出)21.95万元,占6.5%;商品服务支出38.05万元,占11.26 %。
6、政府性基金预算支出情况,我局2018年,年初预算无政府性基金预算支出。
7、三公经费支出预算说明,2018年三公经费预计1.5万元,其中:
因公出国(境)费用为零,与上年一致。
公务接待费用年初预算为15000元,较上年实际有增加。公务用车运行费年初预算为0元,比上年有增加,主要是今年下乡扶贫任务较重。
三、其他重要事项的情况说明
1、2018年机关运行经费预算安排367.92万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
2、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我局对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
四、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(1)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(2)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
(3)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(4)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2018年部门预算公开表        




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