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三门峡市档案局2017年部门预算公开

发布日期:2017-06-26   
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据《市委办关于印发《三门峡市档案局(馆)职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》,三门峡市档案局主要履行全市档案行政管理和保管利用档案资料、政府公开信息查阅等职能。内设四个科室,分别为办公室、业务指导科、法制教育科、档案管理科。
(二)人员构成情况
三门峡市档案局共有编制23人,其中:事业编制23人;在职职工20人,离退休人员17人。
(三)预算年度主要工作任务
2017年主要工作任务及目标是:进一步实施《中华人民共和国档案法》和《河南省档案管理条例》,认真做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研和提供利用工作,继续发挥档案对经济社会发展的信息支撑作用,围绕中心,服务大局,全面贯彻市七次党代会和市委经济工作会议精神,坚持把看齐作为第一要求,坚持把发展作为第一要务,坚持把人民放在中心位置,以“三次创业”凝聚人心士气,以“效能革命”激发动力活力,以提升服务能力为主线,以确保档案绝对安全为底线,大力加强档案“三个体系”建设,进一步深化两办《意见》《实施意见》落实,统筹推进档案规范化和信息化建设,改革创新,稳中求进,努力实现档案工作提质增效,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
二、收入支出预算总体情况说明
1、2017年收入预算317.14万元,其中:财政拨款313.09万元,国有资产资源有偿使用收入4.05万元。
2、2017年支出预算317.14万元,分为:工资福利支出216.19万元,占68.17%;对个人和家庭的补助(主要为离退休人员工资和住房公积金支出)21.46万元,占6.77%;商品服务支出36.44万元,11.49%。项目支出43.05万元,占13.57%,主要项目是:档案资料保护费;档案信息化建设;冬季取暖费;征集珍贵档案资料费等  。
3、2017年财政拨款总收入317.14万元,总支出317.14万元。
4、2017年一般公共预算支出预算317.14万元,其中:工资福利支出216.19万元,占68.17%;对个人和家庭的补助(主要为离退休人员工资和住房公积金支出)21.46万元,占6.77%;商品服务支出36.44万元,11.49%。项目支出43.05万元,占13.57%,主要项目是:档案资料保护费;档案信息化建设;冬季取暖费;征集珍贵档案资料费等  。
5、2017年一般公共预算基本支出预算274.09万元,其中:工资福利支出216.19万元,占78.88%;对个人和家庭的补助(主要为离退休人员工资和住房公积金支出)21.46万元,占7.83%;商品服务支出36.44万元,13.29 %。
6、政府性基金预算支出情况,我局2017年,年初预算无政府性基金预算支出。
7、三公经费支出预算说明,2017年三公经费预计2万元,其中:
因公出国(境)费用为零,与上年一致。
公务接待费用年初预算为5000元,较上年实际有增加,去年公务接待只有一次,今年预计有增加。
公务用车购置费年初预算为零,与上年一致;公务用车运行费年初预算为15000元,比上年有增加,主要是今年下乡扶贫任务较重。
三、其他重要事项的情况说明
1、2017年机关运行经费预算安排207.9万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
2、2016年政府采购预算安排16.7万元,主要进行数字化加工档案库房设备购置 。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,我局对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
 
附件:2017年部门预算公开表     


   

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